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行政事業(yè)單位內(nèi)部控制風險評估報告2022最新篇

格式:DOC 上傳日期:2023-08-10 00:24:06
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制風險評估報告2022最新篇
時間:2023-08-10 00:24:06     小編:WZX王

重要和重大風險因素 風險分析是針對已經(jīng)識別的風險進行分析,分析其產(chǎn)生原因、發(fā)生的可能性及影響后果等。下面是查字典范文網(wǎng)小編為大家整理的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制風險評估報告2022最新篇,歡迎大家閱讀參考。

控制建設風險評估報告1

根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和單位《內(nèi)部控制實施辦法》有關規(guī)定,我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動,現(xiàn)將結(jié)果報告如下:

一、風險評估活動組織情況

(一)工作機制。本次風險評估活動,是在單位內(nèi)部控制工作領導

小組的領導下,由財務科具體組織實施的。領導小組下設辦公室(內(nèi)控辦)專門從事此次風險評估活動。

(二)風險評估范圍

1、本次風險評估所涉及的業(yè)務范圍分為:單位層面風險和業(yè)務活動層面風險。

①單位層面風險主要包括以下三個方面:

組織架構(gòu)風險:單位內(nèi)部機構(gòu)設置不合理、部門職責不清晰、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導致的風險;

經(jīng)濟決策風險:單位經(jīng)濟活動決策機制不科學,決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險;

人力資源風險:單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險。 ②業(yè)務活動層面風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。

(三)風險評估的程序和方法

1、風險評估程序。風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃,明確風險評估的目標和任務;其次組織召開了由直屬單位及各科室的負責人參加的動員會,對風險評估活動做出了動員和安排,要求直屬單位及各科室先進行自查,查找風險點,向風險評估小組匯報自查情況;再次,風險評估領導小組根據(jù)直屬單

位及各科室的自查情況,選擇關鍵單位(科室)和自查風險點少的單位(科室)進行重點檢查,對其他單位(科室)也進行了快速檢查;最后,根據(jù)直屬單位和各科室的自查情況、現(xiàn)場檢查的工作底稿及收集到的資料,進行風險分析,組織編寫風險評估報告。

2、風險評估方法。本次風險評估活動,采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險;采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。

二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素

(一)單位層面風險因素。單位的部分內(nèi)控關鍵崗位的工作人員

沒有定期輪崗。

(二)業(yè)務層面風險因素

1、單位預算未分解下達至各科室及業(yè)務部門,可能導致預算權(quán)威性不足,執(zhí)行力不夠;

2、單位未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳,不符合財務管理要求;

3、單位支出事項未嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行,不符合收支業(yè)務管理制度要求; 4、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購計劃申請表,僅用供貨方清單代替,不符合政府采購業(yè)務管理制度;

5、單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金、固定資產(chǎn)進行核查盤點,不符合資產(chǎn)業(yè)務管理制度。

三、風險分析

1、單位總體風險水平。根據(jù)風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價,單位總體風險水平為25.98(風險最高100分),屬于偏低水平。 項目 單位層面 預算業(yè)務 收支業(yè)務 業(yè)務層面 政府采購 資產(chǎn)管理 建設項目 合同管理 標準風險值 評估值 權(quán)重 綜合得分 100 100 100 37 10% 3.7 100 100 100 100 22 40% 8.8 21 15% 3.15 24 8% 1.92 30 12% 3.6 40 8% 3.2 23 7% 1.61

2、重要和重大風險因素

風險分析是針對已經(jīng)識別的風險進行分析,分析其產(chǎn)生原因、發(fā)生的可能性及影響后果等。對風險分析的結(jié)果應進行衡量,需要有計量風險的依據(jù)。重慶市某某區(qū)某某單位依據(jù)定性分析方法和定量分析方法判別風險發(fā)生可能性及影響后果標準分為五個級別,1-極低、2-低、3-中等、4-高、5-極高。

風險發(fā)生可能性評估標準

風險發(fā)生可能性 評估方法 評估標準 極低 1 定量方法 的潛在的風險 適用于可以通過歷史數(shù)據(jù)發(fā)生概率定性方法 統(tǒng)計出一定時期內(nèi)風險發(fā)10%以下 生概率的風險 10%-30% 30%-70% 為為70%-90% 90%以上 發(fā)生 下發(fā)生 下發(fā)生 發(fā)生概率發(fā)生概率發(fā)生概率為發(fā)生概率為發(fā)生 低 2 中等 3 高 4 極高 5 經(jīng)常 針對日常工作中可能發(fā)生一般情況下極少情況某些情況較多情況下

風險發(fā)生可能性評估標準

管理者在分析風險時應高度重視風險發(fā)生時點及影響后果的嚴重程度。同時還要關注發(fā)生概率低而影響后果嚴重,或影響小而發(fā)生概率高的風險。以便采取有效控制措施。

3、風險影響程度是指事件發(fā)生對單位所造成的廣度與深度也確定為五個級次,分別為極低、低、中、高、極高,依次對應1、2、3、4、5分。評價風險,

是在識別分析風險的基礎上,根據(jù)確定的“風險計量分級標準”對風險進行分類排序。將風險分為高(紅色)、中(黃色)、低(淺灰色)三類。見下表所示:

衡量風險危害等級標準

影響后果 高 極高 極低 發(fā)生可能性 低 中等 3%以下 3%-8% 8%-15% 15%-25% 25%以上 1 基本可能 很可能 有可能 不太可能 極小 80%-<100% 60%-80% 40%-60% 20%-40% 0->20% 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 2 10 8 6 4 2 3 15 12 9 6 3 4 20 16 12 8 4 5 25 20 15 10 5 注:影響后果中的3%.~25%是指影響預算額度的百分比。或影響工程項目進度的比率。影響后果也可按:極小、不太可能、有可能、很可能、基本可能災難性的分類。

4、通過對本單位經(jīng)濟活動梳理分析,形成了以下幾大類經(jīng)費支出事項。

經(jīng)費支出事項表

序經(jīng)費支出大類 號 基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老1 人員經(jīng)費 保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出 辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)2 公用經(jīng)費 費、其他交通費用、其他商品和服務支出 3 公務接待經(jīng)費 公務接待費用、住宿費、餐費、交通費 公務車用車運4 行維護費 5 出國經(jīng)費 按文件規(guī)定 購置費、保險費、維修保養(yǎng)、油料、路橋、洗車費、停車費、其他費用 經(jīng)費支出具體事項 對個人和家庭6 補助支出 7 采購 貨物、服務 公積金、撫恤費、其他對個人和家庭補助和支出 經(jīng)費支出事項表

四、關于應對風險結(jié)果的利用

1、嚴格落實關鍵崗位人員輪崗制度.

2、財務科根據(jù)同級財政部門批復的預算和單位內(nèi)部各業(yè)務部門提出的支出需求,將預算指標按照部門進行分解,并下達至各業(yè)務部門。

2、票據(jù)專管員嚴格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺帳。

3、加強對各項支出業(yè)務的審查,嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關的原始資料。

控制建設風險評估報告2

按照財政部印發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》,以及長嶺縣貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案的要求,為進一步提高我局內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,加強廉政風險防控機制建設,我局對本單位的內(nèi)部控制進行了全面的梳理,并進行了適當?shù)脑u價。現(xiàn)將有關貫徹實施情況報告如下:

一、準備工作

繼三月中旬,縣財政局組織召開全縣貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范動員大會,對全縣貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作做動員部署后,我局制定了長嶺縣衛(wèi)生局貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案,成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領導小組,負責本局貫徹實施內(nèi)控工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。

二、貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標和原則

(一)內(nèi)部控制的目標和原則

1、內(nèi)部控制的目標

內(nèi)部控制是由行政事業(yè)單位的領導層和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務水平和風險防范能力,促進單位可持續(xù)、健康發(fā)展,維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益,實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務目標所制定的政策和程序。

我局內(nèi)部控制的目標是:

(1)合法性管理和服務活動的合法合規(guī)

(2)安全性資產(chǎn)安全

(3)可靠性財務報告及相關信息真實、完整

(4)效率性提高管理服務的效率和效果

(5)風險防范排除障礙實現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略

2、我局建立與實施內(nèi)部控制應遵循的原則

(1)全面性原則

內(nèi)部控制應當貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務和事項。因為,在內(nèi)部控制程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會變得無用。

(2)重要性原則

內(nèi)部控制應當在全面控制的基礎上,關注重要業(yè)務事項和高風險領域。行業(yè)、規(guī)模、性質(zhì)、所處地域、組織形式等不同,高風險領域不同。內(nèi)部控制不能防范所有風險,但要關注重要業(yè)務事項和高風險領域,防范*性風險。

(3)制衡性原則

內(nèi)部控制應當在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設及權(quán)責分配、業(yè)務流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督,同時兼顧運營效率。內(nèi)部控制的核心思想是權(quán)力平衡,制約對象是權(quán)力,權(quán)力分配合理,約束適當是內(nèi)部控制的難點。內(nèi)部控制過于復雜會影響效率,風險大的業(yè)務,首先是防范風險,其次才是兼顧運營效率。

(4)適應性原則

內(nèi)部控制應當與行政事業(yè)單位的規(guī)模、競爭狀況和風險水平等相適應,并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。內(nèi)部控制不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗,拿過來不一定能用。行政事業(yè)單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化、戰(zhàn)略目標

的調(diào)整等,內(nèi)部控制要隨之變動。

(5)成本效益原則

內(nèi)部控制應當權(quán)衡實施成本與預期效益,以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制的設計和運行受制于成本與效益原則。成本小于效益,是任何理性的管理活動都必須遵循的法則。

3、建立與實施內(nèi)部控制應包括的要素:

(1)內(nèi)部環(huán)境是行政事業(yè)單位實施內(nèi)部控制的基礎。

(2)風險評估是行政事業(yè)單位及時識別、系統(tǒng)分析經(jīng)營活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險,合理確定風險應對策略。

(3)控制活動是行政事業(yè)單位根據(jù)風險評估結(jié)果,采用相應的控制措施、政策和方法,將風險控制在可承受范圍之內(nèi)。

(4)信息與溝通是行政事業(yè)單位及時、準確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進行有效溝通。

(5)內(nèi)部監(jiān)督是行政事業(yè)單位對內(nèi)部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內(nèi)部控制的有效性,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷,應當及時加以改進。

三、當前行政事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的主要問題

1.費用支出缺乏有效控制

行政事業(yè)單位對于行政經(jīng)費的支出,特別是招待費、辦公費、會議費、水電費等,普遍缺乏嚴格的控制標準;即使制定了內(nèi)部經(jīng)費開支標準,但仍較多采用實報實銷制。

2.固定資產(chǎn)控制薄弱

實行政府集中采購制度以后,行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的購得到了有效控制,但使用管理仍缺乏相關的內(nèi)部控制,重購輕管現(xiàn)象比較普遍。如未按規(guī)定建立起定期財產(chǎn)盤點制度,購的固定資產(chǎn)未能及時登記入賬,未登記固定資產(chǎn)明細賬和實物卡片,責任不明確等,導致資產(chǎn)賬實不符及資產(chǎn)流失。

3.財務管理弱化

財務部門的工作限于記賬、算賬、報賬,與業(yè)務控制脫節(jié),對單位重要事項的決策、實施過程和結(jié)果均不了解,未能對業(yè)務部門實施必要的財務控制和監(jiān)督。票據(jù)管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度,出現(xiàn)延期上繳收入,挪用公款問題;對使用后票據(jù)未能及時辦理交驗、核銷,容易導致收入不入賬、私設“小金庫”等問題。

4.崗位設不夠合理

由于多種原因,一些單位崗位安排不盡合理,存在一人多崗、不相容崗位兼職現(xiàn)象。記賬人員、保管人員、經(jīng)濟業(yè)務決策人員及經(jīng)辦人員沒有很好的分離制約,存在出納兼復核、采購兼保管等現(xiàn)象,出現(xiàn)管理漏洞。

5.預算控制比較薄弱

首先是沒有預算或預算編制比較粗糙,部門預算的編制一般根據(jù)當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業(yè)務進行核定,沒有細化到具體項目,預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠,預算的計劃性、科學性不強,預算調(diào)整追加較為頻繁,資金使用缺乏預見性,削弱了預算的約束控制力。

四、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制薄弱的主要原因

1.內(nèi)部控制觀念淡薄

良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但一

些單位的領導對內(nèi)部控制制度重要性的認識還不到位,內(nèi)控意識不強,重發(fā)展、輕控制,對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解,把內(nèi)部控制看成僅是財務部門的事。

2.內(nèi)部控制制度不完善

財政部制定的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》主要是針對企業(yè)的,對行政事業(yè)單位的適用性較差;有的單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度,但未能嚴格執(zhí)行,對制度的執(zhí)行及效果缺乏必要的監(jiān)督,導致有章不循、違章不究,內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應有的作用。

3.信息與溝通銜接不夠

行政事業(yè)單位會計集中核算后,由會計核算中心對行政事業(yè)單位集中辦理會計核算和監(jiān)督業(yè)務,由于會計主體單位與核算部門不一致,雙方溝通銜接不夠,極易形成賬物分離的資產(chǎn)管理現(xiàn)狀,造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題,影響單位內(nèi)部控制制度的有效實施。

4.管理人員業(yè)務素質(zhì)不能適應內(nèi)部控制工作的需要

管理人員競爭意識差,缺乏創(chuàng)新精神,業(yè)務素質(zhì)難以滿足實施內(nèi)部控制和監(jiān)督的要求。

5.外部監(jiān)督對單位內(nèi)部控制健全性和有效性的監(jiān)督檢查不夠

目前作為行政事業(yè)單位主要外部監(jiān)督力量的財政、審計部門,大多偏重于對單位財政資金的運用是否合法、合規(guī)進行監(jiān)督,較少對被審計單位是否建立有效的內(nèi)部控制制度以及有效執(zhí)行加以實質(zhì)性檢查。缺少有效的外部監(jiān)督,使行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。

五、我局實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制情況

(一)控制環(huán)境

任何行政事業(yè)單位的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中,控制環(huán)境的好壞直接影響到行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行以及管理服務目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。在COSO報告《內(nèi)部控制整體框架》的內(nèi)部控制五要素中,控制環(huán)境被放在了第一的位子上,它作為推動單位發(fā)展的動力,是所有其他內(nèi)控組成部分的基礎和核心。它對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的建立和實施有重大影響,其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實施的效果。

1、操守和價值觀

誠信和道德價值觀念是控制環(huán)境的重要組成部分,影響到重要業(yè)務流程的設計和運行。內(nèi)部控制的有效性直接依賴于負責創(chuàng)建、管理和監(jiān)控內(nèi)部控制的人員的誠信和道德價值觀念。單位是否存在道德行為規(guī)范,以及這些規(guī)范如何在單位內(nèi)部得到溝通和落實,決定了是否能產(chǎn)生誠信和道德的行為

(1).領導的操守和價值觀具有杠桿作用

誠信的原則和道德價值觀,主要取決于單位負責人。嚴格一致地保持誠信行為和道德標準,任何人不得凌駕于內(nèi)部控制制度之上。負責人要以身作則,并傳達給全體職工。

(2).制定行為準則和其他原則

明確可以接受的商業(yè)行為,利益沖突的處理方式,員工行為的道德標準并確保這些準則和原則的有效執(zhí)行。對員工精神規(guī)范、儀容儀表、工作紀律、待人接物、環(huán)境衛(wèi)生以及組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定。

可通過標語、宣傳冊、培訓等手段,推動內(nèi)部員工對單位理念的理解和接受,使員工理解和把握單位文化和管理理念。

(3).處罰規(guī)定

對于背離單位政策和程序,違反行為準則的行為,能夠采取補救施。保證這些措施被單位員工所知悉。

(4).管理者對干涉正常程序或凌駕制度行為的態(tài)度

應一貫重視管理者對于干涉正常程序或越權(quán)行為的態(tài)度。

(5).面臨不現(xiàn)實的目標的壓力

管理層在制定關鍵績效指標時,要考慮適當,過高的不現(xiàn)實的目標會導致員工喪失積極性和舞弊。

2、管理哲學和經(jīng)營風格

單位管理者的觀念、方式和風格,通常會從三個方面極大地影響控制環(huán)境:第一、管理者對待風險的態(tài)度和控制風險的方法;第二、為實現(xiàn)預算和其他財務及經(jīng)營目標,對內(nèi)部控制的重視程度;第三、管理者對會計報表所持的態(tài)度和所采取的行動。

(1)管理層的主導作用

管理層負責單位管理服務活動的運作以及管理策略和程序的制定、執(zhí)行與監(jiān)督。控制環(huán)境的每個方面在很大程度上都受管理層采取的措施和作出決策的影響,在管理層以一個或少數(shù)幾個人為主時,管理層的理念和經(jīng)營風格對內(nèi)部控制的影響尤為突出。

(2)管理理念

管理層的理念包括管理層對內(nèi)部控制的理念,即管理層對內(nèi)部控制以及對具體控制實施環(huán)境的重視程度。管理層對內(nèi)部控制的重視,將有助于控制的有效執(zhí)行。本單位負責人如果不重視內(nèi)部控制,甚至反對內(nèi)部控制,那么該單位的內(nèi)部控制制度就是紙上談兵,就是一句空話。

衡量管理層對內(nèi)部控制重視程度的重要標準,是管理層收到有關內(nèi)部控制弱點及違規(guī)事件的報告時是否作出適當反應。管理層及時地下達糾弊措施,表明他們對內(nèi)部控制的重視,也有利于加強本單位內(nèi)部的控制意識。

(3)管理層的經(jīng)營風格

管理層的經(jīng)營風格是指管理層所能接受的業(yè)務風險的性質(zhì)。

管理哲學和經(jīng)營風格通常對企業(yè)有普遍深入的影響。這些影響是無形的,但可以找到一些積極和消極的標志。

3、文化建設

文化建設是行政事業(yè)單位的靈魂,是推動行政事業(yè)單位發(fā)展的不竭動力。它包含著非常豐富的內(nèi)容,其核心是行政事業(yè)單位的精神和價值觀。這里的價值觀不是泛指行政事業(yè)單位管理中的各種文化現(xiàn)象,而是行政事業(yè)單位中的員工在從事工作與管理中所持有的價值觀念。

行政事業(yè)單位應當重視文化建設在實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的作用,加大投入力度,健全保障機制,防止和避免形式主義。單位應當根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和自身特點,總結(jié)優(yōu)良傳統(tǒng),挖掘文化底蘊,提煉核心價值,確定文化建設的目標和內(nèi)容。單位主要負責人應當在文化建設中發(fā)揮主導作用,以自身的優(yōu)秀品格和腳踏實地的工作作風帶動影響整體團隊,共同營造積極向上的文化環(huán)境。行政事業(yè)單位員工應當遵守員工行為守則,忠于職守,勤勉盡責。

行政事業(yè)單位應當建立文化評估制度,分析總結(jié)文化在單位發(fā)展中的積極作用,研究發(fā)現(xiàn)不利于單位發(fā)展的文化因素,及時采取措施加以改進。單位文化評

估,應當重點關注單位核心價值的員工認同感、品牌的社會認可度、參與各種文化的融合,以及員工對單位未來發(fā)展的信心。

(二)風險評估

風險評估是行政事業(yè)單位及時識別、系統(tǒng)分析管理服務活動中與實現(xiàn)內(nèi)部控制目標相關的風險,并合理確定風險的應對策略。風險因素、風險事件和風險結(jié)果是風險的基本構(gòu)成要素,風險因素是風險形成的必要條件,是風險產(chǎn)生和存在的前提。

行政事業(yè)單位的風險評估程序應該考慮相關風險的跡象,可能影響單位目標實現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素,并且這些程序應該分析風險,并且提供一個管理風險的基礎

源于風險意識的風險管理主要包括風險分析、風險評價與風險控制三大部份。

風險具有不確定性,受多種事件發(fā)生的概率所決定。因此,預測和防范有一定難度。追求風險與收益的均衡優(yōu)化。

1、風險控制目標

內(nèi)部控制是為實現(xiàn)組織的目標,因而,風險控制是為實現(xiàn)組織的目標服務的。行政事業(yè)單位要根據(jù)管理和服務要實現(xiàn)的目標,評估影響目標實現(xiàn)的相關風險,分析原因。

為有效實施風險控制,我局組織相關人員按一定程序組織實施風險評估和應對工作。風險控制組織實施的流程是:①制定風險管理規(guī)劃;②風險辯識;③風險評估;④風險管理策略方案選擇;⑤風險管理策略實施;⑥風險管理策略實施評價。

2、風險承受能力

行政事業(yè)單位開展風險評估,應當準確識別與實現(xiàn)控制目標相關的內(nèi)部風險和外部風險,確定相應的風險承受度。風險承受度是行政事業(yè)單位能夠承擔的風險限度,包括整體風險承受能力和業(yè)務層面的可接受風險水平。

完全規(guī)避各種風險是不可能的,這種認識不符合辯證思維。因而,行政事業(yè)單位應當評價單位的風險承受能力,以確定當外部或內(nèi)部因素變化帶來風險時,哪些風險是可以承受的,哪些風險必須規(guī)避和防范。

風險承受能力與行政事業(yè)單位管理服務活動的性質(zhì)、社會影響、權(quán)利責任、經(jīng)濟后果、客戶評價等相關。工作性質(zhì)特殊、社會影響大、經(jīng)濟后果嚴重的單位,風險承受能力小,反之,風險承受能力可能大一些。

單位規(guī)模比較大、資源實力強、法律法規(guī)懲罰力度小的行政事業(yè)單位,風險承受能力較大。反之,風險承受能力可能小一些。

風險承受能的評價取決于風險可能造成的損失與規(guī)避風險所發(fā)生的支出或成本相關,包括經(jīng)濟成本、社會成本、政治成本等

3、風險識別

風險識別是發(fā)現(xiàn)風險和評估風險大小的程序。行政事業(yè)單位的風險識別和評估程序應該考慮相關風險的跡象,包括管理層面和服務活動層面。風險識別和評估程序應該考慮可能影響目標實現(xiàn)的外部和內(nèi)部因素,并且應該分析風險。

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內(nèi)部控制評價的報告內(nèi)容不包括 內(nèi)部控制基礎性評價報告(優(yōu)質(zhì)18篇)
發(fā)布時間:2023-11-16
在現(xiàn)在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。報告的格式和要求是什么樣的呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看看吧內(nèi)部控制評價......
行政事業(yè)單位財務部門述職報告(5篇)
發(fā)布時間:2023-02-03
隨著社會一步步向前發(fā)展,報告不再是罕見的東西,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么......
行政事業(yè)單位辭職報告 行政辭職報告(4篇)
發(fā)布時間:2023-03-12
在現(xiàn)在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應該怎么制定呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起......
煤礦安全風險辨識評估報告及管控措施
發(fā)布時間:2023-08-17
 煤礦安全風險辨識評估及管控措施采用預先危險性分析法(PHA)對其他安全進行安全風險辨識評估并針對制定措施進行管控,詳細內(nèi)容如下,下面是查字典范文網(wǎng)小編為大家整......
黨風廉政內(nèi)控制度自查報告
發(fā)布時間:2023-03-24
根據(jù)市社保局《關于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字23號)文件要求,我局高度重視,抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組,認真自查評估,現(xiàn)就自查有關情況匯報.........
內(nèi)部控制工作情況報告模板 2022內(nèi)部控制工作情況報告
發(fā)布時間:2022-12-13
科學合理設置崗位、不相容崗位分離,要求部分崗位專職,那么下邊就是小編收集的一些內(nèi)部控制工作情況報告模板 2022內(nèi)部控制工作情況報告相關內(nèi)容,一起來看看吧!......
2023年事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(3篇)
發(fā)布時間:2023-03-28
每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面......
2022年事業(yè)單位行政介紹信是編制(六篇)
發(fā)布時間:2023-08-04
在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫?接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。事業(yè)單位行政......
最新行政事業(yè)單位辭職報告 事業(yè)單位辭職報告申請書5篇(匯總)
發(fā)布時間:2023-08-06
隨著社會一步步向前發(fā)展,報告不再是罕見的東西,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,希......
風險控制自查報告 風險防控自查報告實用(五篇)
發(fā)布時間:2023-08-04
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。報告的格式和要求是什么樣的呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看......
2023年行政單位財務年度工作總結(jié) 行政單位財務內(nèi)控制度(四篇)
發(fā)布時間:2023-08-05
當工作或?qū)W習進行到一定階段或告一段落時,需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,肯定成績,找出問題,歸納出經(jīng)驗教訓,提高認識,明確方向,以便進一步做好工作,......
2023年企業(yè)風險評估報告(大全9篇)
發(fā)布時間:2023-09-12
報告在傳達信息、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎?下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪0澹M軌驇偷侥銌?企業(yè)風......
行政事業(yè)單位辭職報告范文
發(fā)布時間:2023-04-11
這段日子里,我得到了單位領導及同事們的傾心指導。在這里,特別感謝y你們在過去的工作、生活中給予的大力扶持與幫助。如下是給大家整理的行政事業(yè)單位辭職報告范文,希望對大家有所作用。行政事業(yè)單位辭職報告范文篇【一】尊敬的公司領導:您們好!我是XX部的XX,在我到貴單位工作將近一年來,非常感謝你們對我的培養(yǎng)和關照,及同事對我的關心和幫助,可以說這是我工作以來過得最開心的日子。我很辛運能到這么好的單位工作和.........
最新安全風險評估報告(大全11篇)
發(fā)布時間:2024-04-02
報告在傳達信息、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。掌握報告的寫作技巧和方法對于個人和組織來說都是至關重要的。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,我們一......
2023年商業(yè)銀行風險控制策略 銀行風險控制學習心得(實用6篇)
發(fā)布時間:2023-09-12
在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來看看吧商業(yè)銀行風險控制......
2016事業(yè)單位黨風廉政述職報告
發(fā)布時間:2023-01-24
述職述廉報告可以更好的總結(jié)我們的工作情況。歡迎大家閱讀小編整理的2016事業(yè)單位黨風廉政述職報告,希望可以幫助到您: 2016事業(yè)單位黨風廉政述職報告(一) 2016年,縣直機關工委按照縣委、縣紀委的統(tǒng).........
最新事業(yè)單位財務報告內(nèi)容 事業(yè)單位財務報告(三篇)
發(fā)布時間:2023-08-05
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希......
2023年單位政治生態(tài)評估報告(8篇)
發(fā)布時間:2024-04-09
報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪0澹M軌驇?.....
行政事業(yè)單位財務收支審批制度規(guī)定 行政事業(yè)單位財務公開制度(五篇)
發(fā)布時間:2024-04-03
無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對大......
最新行政事業(yè)單位財務述職報告(五篇)
發(fā)布時間:2022-12-20
在現(xiàn)在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應該怎么制定呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起......
最新行政事業(yè)單位辭職報告(匯總8篇)
發(fā)布時間:2023-10-11
報告是一種常見的書面形式,用于傳達信息、分析問題和提出建議。它在各個領域都有廣泛的應用,包括學術(shù)研究、商業(yè)管理、政府機構(gòu)等。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢?又該......
2022年網(wǎng)絡信息安全風險評估報告(6篇)
發(fā)布時間:2023-08-07
報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實和材料的客觀。寫報告的時候需要注意什么呢?......
2023年行政事業(yè)單位辭職申請書 行政事業(yè)單位辭職報告書(十二篇)
發(fā)布時間:2023-08-06
“報告”使用范圍很廣,按照上級部署或工作計劃,每完成一項任務,一般都要向上級寫報告,反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等,以......
2023年安全環(huán)保風險評估報告 安全風險評估工作匯報(匯總8篇)
發(fā)布時間:2023-09-17
在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看看吧......
內(nèi)部控制自我評價報告 內(nèi)部控制自我評價是內(nèi)部監(jiān)督的直接依據(jù)(11篇)
發(fā)布時間:2023-06-15
報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎......
最新企業(yè)安全風險評估(3篇)
發(fā)布時間:2023-08-18
在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。寫范文的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以......
最新銀行風險控制總結(jié)(3篇)
發(fā)布時間:2023-02-02
工作學習中一定要善始善終,只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學習進行回顧和分析,從中找出經(jīng)驗和教訓,引出規(guī)律性認識,以指導今后工作和實踐......
最新銀行風險控制總結(jié)(6篇)
發(fā)布時間:2024-03-25
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,它可以使我們更有效率,不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總......
單位內(nèi)部控制培訓通知(四篇)
發(fā)布時間:2023-08-06
每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎?這里我整理......
行政事業(yè)單位人員的辭職報告
發(fā)布時間:2023-07-18
行政事業(yè)單位人員的辭職報告篇【一】尊敬的公司領導:您們好!我是XX部的XX,在我到貴單位工作將近一年來,非常感謝你們對我的培養(yǎng)和關照,及同事對我的關心和幫助,可以說這是我工作以來過得最開心的日子。我很辛運能到這么好的單位工作和學習,又遇到這么好的領導,我很想繼續(xù)留在項目部工作,但人生總是很無奈,只因最近家中發(fā)生了一件急事,我必須得回去,不知何時才能回項目部上班。自古忠孝難兩全,我不得已向公司提出辭.........
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