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稽核部經理述職報告

格式:DOC 上傳日期:2023-01-25 02:22:27
稽核部經理述職報告
時間:2023-01-25 02:22:27     小編:

一、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效

為貼近全行工作重心,年度內每逢總行內控管理相關文件下發,我都先行一步,認真學習和領會,并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論,講解有關業務環節的檢查方法,引導部門其他人員把握重點、明確方向,進而達到提高現場稽核工作效率的效果。如,xxxx年2月份,總行下發了《銀行主要風險環節及防范措施》后,經逐條學習、對照和討論,我們在進入現場之前,便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單,對營業網點普遍存在的銀企對帳、系統內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題,及時進行揭示和正確引導,并對其提出明確整改要求,同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議,為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。

二、不負行領導希望,全身心投入稽核工作

自xxxx年稽核部成立以來,今年,我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作,增加專職稽核人員配備,到修訂中層干部年終考評辦法,明確稽核部不列入考評范圍,再到委以稽核部以重任,將稽核部作為XX支行規范管理深化年和窗口單位規范化服務達標、XX支行內控工作等牽頭單位,并將內控委員會辦公室設于稽核部,多方面給予了稽核人員充分的獨立性,確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質量。

在今年的稽核檢查過程中,主管行領導多次親臨一線,組織部署稽核工作,參加與被稽核單位意見交流,組織落實各級稽核整改方案,并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發言內容,作重點強調等等,主管行領導對稽核工作的高度重視,使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中,沒有理由不將工作干好;各營業單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度,能夠認真對待并積極配合稽核工作,對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位,并普遍表示愿意接受稽核部經常性的檢查。

三、努力打造專業隊伍,營造良好工作氛圍

為提高稽核人員的政策、業務水平,我部多次與沈陽市審計局聯系,使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業培訓班,對內部審計相關法律法規,以及內部審計實務標準等內容進行了系統學習,并全員通過了考核,獲得了國家內部審計協會頒發的崗位資格證書,使我行內審人員的專業化水平得到了普遍提高。

隨著部門人員和工作量的雙重增加,在2004年度工作開展過程中,為使大家在一個和諧的工作環境下充分展示和發揮個人業務專長,在今年的稽核檢查過程中,我們充分利用現場稽核和撰寫稽核報告的時間,有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容,并在內部就有關問題進行討論和意見交流,努力營造內部較為濃烈的學習和業務研討氛圍,新員工短時間內熟悉情況并進入角色,老員工吸取并補充新員工的專業優勢,部門全員相互彌補專業缺陷,崗位技能得到均衡提升,在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路,推動三級防線的整體聯動

今年,我們在做好規范管理深化年活動牽頭組織工作的同時,根據總行《銀行主要風險環節及防范措施》、《2004年內控綜合評價實施辦法》的要求,把信貸業務和財會業務等方面的各風險環節作為切入點,結合相關的金融政策、金融法規、業務操作規程及各項管理制度,采取抽查方式對各城區支行和有關部室進行了常規稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。

鑒于稽核部處于內控監管第三道防線,而且又主要采取抽查的檢查方式,因此,為確保稽核工作收到實效,有效行使稽核人員的崗位職責,我們在日常實施的稽核檢查工作中,一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署,緊密結合XX支行的實際情況,周密制定本部的稽核工作實施方案,并于每次進入現場之前,緊緊抓住風險點,有計劃的擬定稽核資料調閱清單,盡可能的使檢查業務覆蓋面更加廣泛,避免留有死角。另一方面,在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求,并將相關制度規定作明確描述,使基層行處能夠更直接的掌握相關業務操作規則,更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改,這樣,既保證了稽核整改的實際效果,又在推動內控監管第一道防線發揮作用方面作出了有益的嘗試。

為進一步擴大稽核工作成果,在日常稽核檢查工作中,我們緊緊圍繞規范管理深化年主題,密切關注監管政策變化,把握行業動態,針對各營業網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環節提出了稽核建議,并結合新修訂的制度規定,對相關管理工作給予重點強調和提示,同時研究和探索新的工作思路,通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋,并與之達成一致意見的方式,加強橫向信息交流,進而達到使職能管理部門的業務督導更具針對性,填補部分 監管 真空,推動了第二道防線的聯動。

如,今年在對第一個營業網點常規稽核時我們發現,系統內往來業務對賬只局限于對余額的核對,對發生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求,每日除對余額核對外,必須換人逐筆核對發生額,同時將這方面信息反饋給計財部,計財部對各網點及時做出了相應的規定;之后在其他網點檢查時,又發現核對清單只保留十天,按照總行會計檔案管理有關規定,我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管,每到一處我們都提出上述要求,建議統一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內容)文本,編制余額調節表換人核對并簽章證明,這一做法也得到計財部的認可,并且已得以貫徹落實。

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最新市場部經理的個人述職報告 市場部經理述職報告 (4篇)
發布時間:2023-03-09
在經濟發展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編為大家整理的報告范......
部門經理個人述職報告簡短 部門經理個人述職報告(十四篇)
發布時間:2023-03-11
在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的。優秀的報告都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編為大家帶來的報告優秀范文,希望大家......
工程部經理述職報告完整版 工程部經理述職報告(精選8篇)
發布時間:2023-10-27
報告在傳達信息、分析問題和提出建議方面發揮著重要作用。那么什么樣的報告才是有效的呢?這里我整理了一些優秀的報告范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。......
最新公司部門經理述職報告 公司部經理述職報告(優秀14篇)
發布時間:2023-04-09
在現在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。報告書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面是小編給大家帶來的報告的范文模板,希望能......
稽核報告表
發布時間:2023-08-04
稽核報告表稽核人員 稽 核 項 目稽 核 類 別稽 核 期 間抽 樣 比 率稽 核 結果備 注 批 示 董事長 總經理 總稽核 制表......
最新部門經理個人年終述職報告 部門總經理述職報告(五篇)
發布時間:2023-03-12
報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么,報告到底怎么寫才合適呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希......
餐飲部副經理述職報告
發布時間:2022-12-17
尊敬的領導、同事們:大家好!**年在所領導親切關懷下,在經理的正確領導下,在餐飲部全體干部員工的大力支持下,我認真履行崗位職責,協助部門經理同全體員工一道,端正態度、克服困難、扎實工作,順利完成了各項工作任務。作為餐飲部副經理,現就以下四個方面對本年度我任職工作情況,給大家做匯報,請大家給予評議。一、思想學習方面。1、能夠認真學習招待所相關文件內容、領會通知精神,并及時向員工進行傳達,涉及到具體工.........
采購部經理的述職報告
發布時間:2023-08-05
一、思想學習方面:1、認真學習學院的相關文件通知精神,積極參加后勤服務中心的各項活動,增強服務意識,努力做好后勤服務工作。作為一個部門主管,我時刻提醒自己要不斷的學習,加強自身修養,要有高度的責任心和奉獻精神,起好帶頭作用。飲食工作是學院的一項重要工作,關系到學院的穩定及師生的身體健康,所以我們經常組織食堂負責人進行內部交流學習,從環境衛生、食品加工、服務質量、設備維護等方面進行自查自評,取長補短.........
部門經理述職報告范文
發布時間:2023-02-08
部門經理述職報告范文1各位領導、各位同事:首先,我要感謝公司領導對我的信任、支持和幫助,我會繼續努力,把部門業務工作做的更好,不辜負領導的期望!20xx年8月我被任命為總經理工作部副經理,主管部門業務工作,并協助領導做好公司業務工作的管理。半年多以來,我對自己提出了更高的要求,在努力適應新的崗位要求的前提下,不斷學習、努力提高,改變過去被動工作的狀態,主動思考、主動工作、主動溝通。在領導的支持和同.........
開發部經理的述職報告
發布時間:2023-02-23
開發部經理的述職報告時間就如同白駒過隙般的流逝,回首這段時間的工作歷程,我們收獲了感動和成長,是時候仔細的寫一份述職報告了。那么好的述職報告是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的開發部經理的述職報告,歡迎大家分享。尊敬的各位領導:您們好!首先感謝公司領導給我的支持與信任,過去的13年,在總經理和公司領導班子的帶領下,技術部全體員工共同努力工作下,完成了年初公司制定的各項工作任務,嚴格按各崗位職責內容.........
部門經理述職報告(5篇)
發布時間:2023-03-30
報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告,那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參......
銷售經理月度述職報告 銷售部門經理述職報告(6篇)
發布時間:2023-01-29
報告材料主要是向上級匯報工作,其表達方式以敘述、說明為主,在語言運用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內容的真實和材料的客觀。報告對于我們的幫助很大,所以......
酒店部門經理述職報告 酒店客戶經理述職報告(11篇)
發布時間:2023-03-10
報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告,寫報告的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編給大家帶來的報告的范......
銷售部經理述職報告結尾 銷售經理的述職報告(五篇)
發布時間:2023-03-07
報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告,那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢?這里我整理了一些優秀的報告范文,希望對大家......
部門經理述職報告匯集
發布時間:2015-11-13
尊敬的各位領導,大家好: 我叫XX,任XX公司XX部經理,主要負責各個車間的技術、質量和安全生產工作。一年來,我嚴格執行XX總經理的各項生產經營管理工作的工作部署和要求,全力做好助手和參謀角色,求真務實.........
企業部門經理述職報告
發布時間:2022-11-27
述職報告這種帶有藝術性的論說文,正如所有科學文章如議論文、說明文一樣,一定要明確樹立一個鮮明的主題,即一個判斷句,還要在報告中反復突出。下面是關于企業部門經理述職報告的內容,歡迎閱讀!企業部門經理述職報告尊敬的領導,各位同事:大家好!20xx年是新公司成立后開局的重要一年,經過公司全體員工齊心協力,團結一致,克服困難,積極開拓,并一切按照現代企業制度的要求,積極科學化民主化市場化的運作,采取了精心.........
設備部經理的述職報告
發布時間:2023-02-05
設備部經理的述職報告1時光飛逝,轉眼間從配電室調出來工作已近半年。在這半年里,我在廠部和科室的正確領導和關心支持下,本著積極的工作態度和熱情的服務精神,一邊盡己所能的工作,一邊虛心的學習新知識。為機電組和科室做了一些實實在在的事情,取得了一定的成績。但還存在一些不足,有待提高和改進。一、工作內容我的工作內容大致分為機電組工作和設備科科室工作。機電組工作:1.組織班組成員做好車間設備的巡檢、維護和維.........
企業部門經理述職報告
發布時間:2023-06-17
企業部門經理述職報告1時光如水,光陰似箭,充滿機遇與挑戰的二o**年既將過去,通過上級領導的幫助指導,加之全部十多名同志注重合作,注重協調,在汗水和智慧的投入中,各方面工作取得了新的成就,有了新的進步。看到公司營業額蒸蒸日上,我內心感到無比欣慰和驕傲。我想一個人只有經過不斷努力,不斷奮斗,才能克服自身的缺點,才能不斷超越自我,實現理想和人生的價值。我是于97年6月份到xx公司參加工作的,今年按照領.........
部門經理述職報告樣本
發布時間:2023-03-25
部門經理述職報告樣本篇1項目部各位領導、各位同行:我代表×××項目經理部作×××在×××工程上的質量管理工作述職報告,一家之言。衷心希望能學習兄弟單位在工程質量管理方面的經驗和做法。×××太鋼項目部承擔的工程項目是×××總包的,×××工程。工程實際開工日期是8月22日。×××項目部建立了×××工程項目質量的管理體系,由項目總工程師具體負責項目質量工作。在×××的工程上我們的做法是:1、首先理順質量.........
部門經理年度述職報告
發布時間:2023-03-29
經理級別的述職報告應該怎樣寫?歡迎閱讀下文。 篇一: xxx,男,現擔任xxxx有限公司生產部經理,兼管品控部、設備部、倉儲部、研發部等工作。一年來所屬部門及所管轄部門工作都有所提升,具體表現在生產.........
部門經理述職報告范本
發布時間:2020-05-02
部門經理述職報告范本1尊敬的各位領導、各位同事:大家好!對于我來講是成長的一年、奮斗的一年、學習的一年、是感恩的一年;首先要感謝敦敦教誨的領導,感謝團結上進的同事幫忙鼓勵,感謝在我沮喪時鼓勵我給我打氣相信我的同事,感謝那些給我微笑,接納我和五洲產品的合作者,因為是他們的幫忙、認可、信任、鼓勵才能使我更加樂衷于我的工作,更加熱愛我的工作。一年來,我認真貫徹執行公司銷售目標和銷售政策,用心配合銷售經理.........
部門經理述職工作報告
發布時間:2022-11-05
部門經理述職工作報告篇1在集團公司領導的大力幫忙下,在各分公司的全面配合下,人力資源部全體工作人員不斷開拓進取,團結合作,加強定崗定員、人力資源培訓與開發、人力資源管理制度建設;把握人力資源動態,吸收優秀企業的人力資源管理思想和理念,進行人力資源管理改革與創新,較好的完成了今年年初制定的各項任務和目標,現將年工作的成績和不足總結如下:一、制度建設合法規范的管理制度是企業用人留人的起碼前提條件,本年.........
銀行經理個人述職報告 銀行部門經理述職報告(10篇)
發布時間:2023-03-23
隨著個人素質的提升,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應該怎么制定呢?下面是小編給大家帶來的報告的......
公司部門經理述職報告
發布時間:2023-04-29
時光如水,光陰似箭,充滿機遇與挑戰的二OO二年既將過去,通過上級領導的幫助指導,加之全部十多名同志注重合作,注重協調,在汗水和智慧的投入中,各方面工作取得了新的成就,有了新的進步。看到公司營業額蒸蒸.........
市場部經理的述職報告
發布時間:2023-08-05
伏案沉思,一年來,作為城區營銷部負責人,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,在局(中心)的正確領導下,認真貫徹執行上級下達的各項方針政策,始終堅持以經濟效益為中心,以“決戰網建”為動力,竭力.........
生產總經理述職報告 生產管理部部長述職報告(五篇)
發布時間:2023-01-22
在當下這個社會中,報告的使用成為日常生活的常態,報告具有成文事后性的特點。那么,報告到底怎么寫才合適呢?下面是小編為大家帶來的報告優秀范文,希望大家可以喜歡。生......
行政管理部經理述職報告 行政總經理工作述職報告(4篇)
發布時間:2023-02-16
隨著社會一步步向前發展,報告不再是罕見的東西,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。報告的格式和要求是什么樣的呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來......
市場部長述職報告 市場部經理述職述廉報告(4篇)
發布時間:2023-03-10
在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的。優秀的報告都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面我給大家整理了一些優秀的報告范文,希望能......
保安部經理部述職報告(5篇)
發布時間:2023-02-14
在現在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。報告書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇報告呢?下面我就給大家講一講優秀的報告文章怎么寫,我......
最新酒店銷售部經理述職報告 酒店銷售部經理述職述廉報告(6篇)
發布時間:2023-02-01
隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的報告嗎?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分享......
最新行政管理部經理述職報告 行政經理的述職報告(五篇)
發布時間:2023-01-30
在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面我給大家整理了一些優秀的報告范文,希望能夠幫助到大家,我......
地產銷售部經理述職報告簡短 地產銷售部經理述職報告(6篇)
發布時間:2023-02-01
報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告,優秀的報告都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎......
2023年綜合部經理述職報告 保險公司綜合部經理述職報告(4篇)
發布時間:2023-03-12
在經濟發展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告。這里我整理了一些優秀的報告范......
最新生產部經理述職報告實用 生產部經理述職報告(大全16篇)
發布時間:2024-01-06
報告是指向上級機關匯報本單位、本部門、本地區工作情況、做法、經驗以及問題的報告,那么報告應該怎么制定才合適呢?下面是我給大家整理的報告范文,歡迎大家閱讀分享借鑒......
生產部經理年終述職報告總結 生產部經理年終述職報告(5篇)
發布時間:2023-05-09
隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編為大家帶來的報告優秀范文,希望大家可以喜歡。生產部......
公司核算會計述職報告 培訓經理述職報告(5篇)
發布時間:2023-05-26
在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供......
行政部主管述職報告 綜管部經理述職報告(3篇)
發布時間:2023-02-17
在經濟發展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。怎樣寫報告才更能起到其作用呢?報告應該怎么制定呢?以下是我為大家搜集的報告范文......
設計部經理述職報告簡短 設計部述職報告 (八篇)
發布時間:2023-03-18
隨著社會不斷地進步,報告使用的頻率越來越高,報告具有語言陳述性的特點。那么報告應該怎么制定才合適呢?下面是小編帶來的優秀報告范文,希望大家能夠喜歡!設計部經理述......
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