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業務員崗位職責風險及防控措施篇一

姓名:張洪峰 職務:常務副會長

崗位主要職責:

1、負責轄區內《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《新疆維吾爾自治區實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的貫徹實施、組織協調工作,保證市委、市政府以及上級紅十字會的決策、決議在本級組織的貫徹落實.

2、向市紅十字會并向會長負責,主持市紅十字會全面工作.3、定期或不定期召集、主持市紅十字會會長辦公會、常務理事會會議.

4、決定市紅十字會機關中心工作任務的安排和部署；監督財務開支項目；工作人員的工作安排；向上級組織呈交工作報告等重大事項.

5、對市紅十字會機關各項業務、行政管理及其他事項進行決策.6、主持市紅十字會機關的政治、業務學習,傳達上級會議精神.7、負責對上爭取工作.

8、完成市委、市政府交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作的職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利謀取私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

姓名:王召營 職務:副會長 崗位主要職責: 1、協助常務副會長做好市紅十字會機關的各項行政管理、業務管理和日常工作安排.2、協助常務副會長做好轄區內紅十字運動的組織、發展等重大事項的規劃、計劃和發展方向的策劃.

3、協助常務副會長做好與有關單位的組織協調工作,推進市紅十字事業的發展與壯大.分管紅十字會組織建設、備災救災、社區服務、志愿工作者活動工作.

4、協助常務副會長聯系市紅十字會理事、常務理事,協商、溝通并積極支持紅十字會工作、參與紅十字會工作.

5、負責市紅十字會常務理事會、會長辦公會會議各項決策和決議的貫徹落實情況的督促檢查工作.

6、負責市紅十字會機關的人事、財務工作、文明建設、機關作風建設、領導作風建設和工作作風建設工作.

7、負責對上爭取工作.

8、完成會長、常務副會長交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利謀取私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.

7、存在用公款為個人車輛加油、修理等方面的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

姓名:程勇 職務:副會長 崗位主要職責:

1、指導和協調轄區內各級紅十字會組織,依照《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》和《中華人民共和國紅十字會法》開展各項工作.2、負責轄區內紅十字運動的宣傳,傳播紅十字運動基本知識,聯系市紅十字會理事開展相關工作.

3、負責轄區內各級紅十字會的組織建設和發展,擴大會員和志愿工作者隊伍.

4、指導轄區內各級紅十字會,組織紅十字進社區,開展各項社區服務、社會公益活動.5、依據紅十字會法和獻血法,參與無償獻血宣傳動員、艾滋病預防及人道主義關愛等工作；積極協助市紅十字會開展捐獻骨髓造血干細胞宣傳、登記工作.

6、完成領導交辦的其他工作.崗位存在廉政風險:

1、存在利用工作職能,接受宴請、禮物的風險.2、存在利用權利為本科室謀取小團體私利的風險.3、存在公車私用的風險.4、存在用公款吃喝的風險.

5、存在個人請客用公款報銷的風險.6、存在侵占公共財物的風險.廉政風險防范措施:

1、加強政策理論學習,提高駕馭全局的能力.2、加強各項規章制度的學習,嚴格按規矩辦事.3、加強個人修養,提高綜合素質.4、認真遵守各項廉政紀律.5、嚴格執行“六五”禁令.

6、嚴格執行財務制度和領導把關制度.7、嚴格執行車輛管理制度,杜絕公車私用.

業務員崗位職責風險及防控措施篇二

崗位廉政風險點及防控措施

為進一步加強學校廉政風險防控預警工作，有效遏制易誘發腐-敗風險，特制定本實施辦法。

一、廉政風險點及涉及處室

（一）學校收費

1、巧立名目亂收費：如向學生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。

2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業本費、保險費、防疫費等。

風險涉及單位：主管領導、學生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免

1、違反干部任免規定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經單位集體推薦。

2、不按組織程序進行考察、民-主測評和個別談話。

3、不召開黨委會，或不按程序對擬任免人員進行考察，不經過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規定的時間進行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優錄取。

6、不按規定辦理聘任手續。

風險涉及單位：學校黨委、學校行政。

（三）大宗物資采購及學?；椖?/p>

1、利用采購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書 籍及其它學習資料、校服等機會收受有關業務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結、虛增購貨款進行虛報冒領，或將公-款轉到購貨單位，虛開發票報帳，然后提取現金進行獨吞或私分。

2、利用負責教學輔導資料發行的機會，收受出版、印制單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標、質量檢查驗收以及經費結算等環節，收受承建單位或個人的賄賂。

風險點涉及單位：主管領導、后勤管理中心、教學管理中心。

（四）資產及財務管理

1、本單位出納、會計由領導親友擔任，致使領導及領導親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現金不分，財務印鑒、印章及票據一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財務。

3、領導把關不嚴，甚至與財會人員勾結，進行虛報冒領或虛擬各種支出、套取公-款進行侵吞或私分。

4、將一些收費、創收款等轉入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經費預決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學校及單位的有形資產及無形資產，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風險涉及單位：主管領導、學校行政、財務處、后勤管理中心。

（五）教師人事調動及教師招聘

1、學校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經學校支部、教代會討論研究私自調動（借用）人員。

3、學校沒有根據工作需要確定對口專業教師任課。 風險涉及單位：主管領導、學校行政。

（六）教師職稱評定

1、學校對職評精神不宣傳貫徹。

2、學校對職評對象不公示。

3、滯留職評指標。

4、不嚴格執行職評標準，不嚴格審驗相關證件。 風險涉及單位：主管領導、教學管理中心。

（七）學生學籍管理

1、不按規定審查、辦理學籍。

2、不按規定轉出、轉入學生。

3、對轉學證、戶口遷移證、休學醫療診斷證明審查把關不嚴。

風險涉及人員：主管領導、教學管理中心。

（八）貧困生資助

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發放學生資助款。

3、不及時下達專項資金。

4、對貧困學生資助的證明材料把關不嚴。 風險涉及人員：主管領導、團委。

（九）教師以教謀私

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向學生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費。

5、接受家長宴請。 風險涉及人員：全體教師

二、加強學校廉政風險預警防控的措施

（一）全面繪制學校工作流程圖和風險流程圖，推進學校權力運行公開。 學校各職能處室也要根據工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。

（二）建立廉正風險教育防范機制，筑牢思想道德防線。

1、加強以領導干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執政為民為目標，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優良傳統、優良作風教育，開展黨紀黨規、法律法規教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結合，主題教育與分類教育相結合，先進示范教育與反面警示教育相結合，把“創先爭優活動”、廉政理論學習與廉政文化滲透相結合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學術道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發揮示范引導作用，形成“執教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風險制度防范機制，規范康潔從教行為。

1、完善科學決策機制。遵循科學決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴格按照規定運作，經領導班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業性、技術性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財務管理制度。要全面實行財務預決算，切實提高資金使用效益。嚴格執行四人聯簽報銷條的財經規定，嚴格執行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務監管。開展財務審計，規范財務行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設崗、競爭執教、擇優聘用。進一步完善教師考核制度，建立科學評價方法，充分運用考核結果，作為教師職務評聘、崗位聘任、評優表彰的重要依據。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻的激勵機制，使分配向關鍵崗位和優秀教師傾斜。進一步完善領導干部考核制度，建立領導干部廉政檔案。

4、完善教育收費管理制度。嚴格按照國家收費標準執行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學生不因經濟困難而輟學。加強學校收費公示，主動接受群眾監督。嚴禁擠占挪用教育經費，保障學校正常發展需要。嚴肅查處違規收費行為，堅決追究責任人的責任。

5、完善基建工程、物資采購、房產租賃、經營承包、印刷發行、教輔資料訂購管理制度。認真貫徹國家《建筑法》、《招投標法》，抓好建設項目立項、工程招標、工程變更、資金結算、質量驗收的監管，預防并制止干預招投標、規避招標問題的發生。認真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規范采購行為。

6、完善校務公開制度。進一步理順和完善校務公開領導體制，規范公開工作機制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯席會議、校情通報會等有效形式進行校務公開；要拓展公開渠道，積極推行學校網站、校園網、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學校開通網上投訴、網上點題等公開運作平臺，促進群眾和教職工參與校務公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質詢等形式，推動校務公開深入發展，促進學校規范辦學。

（四）建立廉潔風險監督預警機制，保證權力正確行使。

1、實行廉潔風險預警。要把學校全體領導干部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風險預警范圍。將排查出來的風險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風險點采取風險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進行重點預警。根據廉潔風險的大小、危害程度和發生的頻率等，通過各種信息監測手段對風險進行監控評估，及時向有關處室或崗位個人發出預警信息，實行藍、橙、紅三色預警。

2、強化對領導班子、領導干部的監督。嚴格執行集體領導和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經過集體討論作出決定。落實領導干部個人重大事項報告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領導班子、領導干部的監督。

3、突出對重點環節的監督。要重點加強對工程建設、物資采購、經營承包、印刷發行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務管理、等工作的監督檢查，切實抓好關鍵環節，保證公開、公平、公正。高級風險點：

（1）經費開支。（2）物品采購。（3）設施、設備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預算，必須先履行手續，后開支。

（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續之后方可開支。

（3）加強對學校財務的監督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公-款和私設小金庫的行為。（4）認真執行校務、財務公開制度，及時公開學校賬務，自覺接受監督。（5）規范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經常性的物品支領、發放要有登記。中級風險點：

（1）校產管理。（2）評優評先，學?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調動。（4)公務接待。（5）安全管理。（6）接受學生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務、招生工作。防范措施：

（1）嚴格公務接待．公務接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴格執行上級關于學校安全管理的規定，切實做好學校安全工作。（5）建立學校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學校考核制度，教職工考核制度化、規范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（8）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結果與績效分配體系相結合。（10）切實轉變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴格執行上級關于教輔材料征訂和減輕學生過重負擔的規定，堅決禁止幫學生征訂輔助用書。

(12)加強對學校教輔材料征訂工作和減輕學生過重負擔工作的監督檢查，杜絕亂收費，做到領導教師不違規。

（13）規范公章管理。公章應由專人負責管理，使用登記簽字。正常發文之外或開據證明的公章使用，須經主管領導審批。低級風險點：

（1）教師思想覺悟不高、服務意識不強。（2）在招生工作中存在風險。防范措施：

（1）按上級制度規定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關文件及其他規定執行，按規定條件、程序要求實施。防止優親厚友，出現一些違紀違法行為的發生。（2）完善公務接待審批制度。公務接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續。

（3）嚴格評優評先，學?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。評優評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結果掛鉤的原則進行。（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（5）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養及業務能力，以調動教師的積極性。

業務員崗位職責風險及防控措施篇三

崗位廉政風險點及防控措施

月日九年制學校崗位廉政風險點及防控措施 校 長 風險級別:a級 廉政風險點: 1、不依法履行職務～學校人財物管理中的重大問題不集體研究～搞 個人說了算, 2、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益, 3、在人事管理、財務管理、工程項目、公務接待方面管理不嚴～不 嚴格執行規章制度～導致出現違法違紀現象。防控措施: 1、堅持依法治校, 2、堅持“三重一大”事項集體研究決定, 3、嚴格執行規章制度～落實責任制, 4、充分發揚民主～自覺接受全校師生監督, 5、按照《廉政準則》～帶頭遵守廉潔自律各項規章制度。副校長 風險級別:b級 廉政風險點: 1、在人事管理、教育

教學

工會主席 風險級別:b級 廉政風險點: 1、不依法履行維權職能～對學校依法治校工作監督不力, 2、工會經費管理不到位～發生違規使用現象, 3、利用職權和職務上的影響謀取不正當利益, 防控措施: 1、堅持校務公開～接受群眾監督, 2、按照《廉政準則》～帶頭遵守廉潔自律各項規章制度, 3、嚴格執行學校規章制度。

教務處主任、副主任 風險級別:b級 廉政風險點: 1、教師工作安排未能才盡其用～公心處事, 2、教學管理中執行制度不力～存在人情關, 3、組織實施考試過程操作不規范～考風考紀不端正～試卷保密出現

問題～造成嚴重后果, 4、教師業務考核、工作量的審核有失公平公正, 5、教材教輔的征訂中程序不規范～有不廉潔行為, 6、相關教學經費管理使用違反規定。

7、學籍管理中發生不廉潔行為, 8、畢業證辦理～審核不嚴, 防控措施: 1、嚴格執行標準～加強自律意識, 2、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事, 3、按照實事求是的原則抓好教學常規管理, 4、在招生考試工作中嚴格按制度和程序辦理～接受師生和社會監督, 5、加強科室管理～培育廉潔、高效有序的工作作風。后勤主任 風險級別:b級 廉政風險點: 1、利用職務之便～違反財務審批程序～支出審核不嚴～發生不廉潔行為, 2、不按規定執行收支兩條線管理～出現坐收坐支、截留、挪用資金等違規違法行為, 3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規范或質量上出現失誤, 4、不嚴格執行資產購置、處置的申報審批程序～為自己或他人謀取利益, 5、不認真執行政府采購制度～固定資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關～采購過程中操作不規范～出現質次價高、虛開發票等, 6、固定資產管理不嚴～出現資產流失或丟失現象等, 7、項目管理不規范～造成資金流失和浪費, 8、在統計數據時審核把關不嚴～造成統計數據失真, 9、對后勤組職工管理不到位～工作上出現重大失誤。防控措施: 1、熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度～依法理財～依法辦事, 2、嚴格執行《會計法》和《財務管理制度》～按照審批程序和標準～嚴把支出審批關, 3、嚴格執行大宗物資商品政府采購, 4、嚴把項目申報、加強項目管理～提高資金使用效益, 5、認真審核統計數據～確保數據真實準確, 6、加強學習～增強廉潔自律意識和服務意識, 團委書記 風險級別:c級 廉政風險點: 1、團員發展未嚴格按照《團章》規定執行, 2、團費收繳及使用未嚴格按規定執行～存在不廉潔行為, 3、推優入黨工作不嚴格遵照《黨章》和《團章》規定執行, 4、在評選優秀團員、團干部未做到公平、公正、公開。5、對班主任管理未能做到公心處事～存在人情關, 6、評三好、優干不按程序辦理或弄虛作假～發生不廉行為, 7、學生管理工作中～懲罰不按規定辦理。

防控措施: 1、加強工作紀律教育、監督, 2、強化自身工作紀律意識～認真履職盡責, 3、接受師生監督。會 計 風險級別:b級 廉政風險點: 1、不按照規定使用、管理現金、支票～造成現金挪用、公款私存, 2、票據管理不規范～導致票據丟失和票款流失, 3、不及時與銀行核對賬目～造成資金流失。防控措施: 1、加強學習～增強廉潔自律意識和服務意識, 2、遵守會計人員職業道德～不斷提高業務水平, 3、熟悉財經法律、法規和國家統一的會計制度和財務管理制度～認 真進行會計核算, 4、嚴格執行收支兩條線～定期對票據進行監督檢查, 5、堅持支票、印鑒、密碼、現金等分塊管理～相互監督～避免違反

財經紀律。出 納 風險級別:b級 廉政風險點: 1、利用工作之便～違反財務審批程序～支出審核不嚴～發生不廉潔行為, 2、不嚴格執行收支兩條線規定～收支管理不規范～出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規行為。

防控措施: 1、加強學習～增強廉潔自律意識和服務意識, 2、嚴格按照會計法律、法規和規章制度規定的程序和要求辦理現金收付業務, 3、建立健全現逐日記帳～逐日逐筆登記現金收付～賬目應日清月結, 4、定期盤點庫存現金～確?，F金帳面余額與實際庫存相符～發現不符～應及時查明原因, 5、嚴格執行庫存限額的規定～對超過庫存限額部分～應于當日送存開啟銀行。

黨支部書記及委員 風險級別:c級 廉政風險點: 1、在發展新黨員、黨員組織關系轉移工作中接受他人禮品、宴請, 2、在黨內評優、評先中存在不規范、不公正、不廉潔現象。防控措施: 1、加強思想政治學習～防止出現宴請、收受好處等不廉潔行為, 2、嚴格工作程序～嚴格規范管理, 3、堅持黨務公開、接受師生監督。伙管員 風險級別:c級 廉政風險點: 1、食堂固定資產管理不嚴～出現流失或丟失現象, 2、不按規定及時上解師生伙食費～造成現金挪用～公款私存或貪污, 3、不及時與銀行對賬～造成資金流失。防控措施: 1、加強學習～增強廉潔自律意識和服務意識, 2、定期對票據進行監督檢查, 3、堅持賬務、資金公開管理、相互監督。班主任、科任教師 風險級別:c級 廉政風險點: 1、班費管理不規范、使用不合理, 2、接受學生、家長的禮品、宴請, 3、從事有償家教活動, 4、體罰或變相體罰學生, 5、向學生引導購買或推銷學習資料～從中謀利。防控措施: 1、加強思想政治學習～增強廉潔從教意識, 2、加強制度建設～科學規范管理, 3、加強監督檢查～嚴查不廉現象。

業務員崗位職責風險及防控措施篇四

(1)思想道德風險的防范措施：建立學習教育臺帳，加強學習培訓;采取談心、互助、警示、告誡等形式落實教育長效機制;強化人文關懷、愛護、幫助黨員干部，加強黨員干部作風建設。

(2)制度機制風險防范措施：落實現有各項規章制度，建立健全崗位管理的基本制度、規范權力運行的廉政制度，完善制度體系，建立綜合監督機制。

(3)崗位職責風險防范措施：監督干部選拔任用工作;嚴格財務審批制;推行公開承諾制，接受群眾監督。

(四)建立預警機制。(6月20日至7月10日)

通過崗位廉政風險動態監控、分級監控和廉政風險信息分析發現存在或可能發生的廉政風險，及時向有關學校責任人發出預警信號，運用上級監督、內部監督、群眾監督、廉情預警監督等方式采取有效處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，堵塞漏洞，及時化解廉政風險。

1、制定內部監督機制。結合落實黨風廉政建設責任制，將依法行政、依法執教、廉潔從政、廉潔從教列入民-主生活會的重要內容;每年結合工作考核，組織一次考評工作，主要圍繞履行職責、依法行政、工作質量、服務質量、勤政廉政等五個方面進行述職，并將考評結果與年度考核、評先評優、選拔任用掛鉤;年度開展一次個人崗位廉政風險防范承諾的落實情況檢查，發現問題及時糾正。

2、實行外部監督預警。通過公開工作流程、公開辦事承諾、政風行風熱線和公開投訴處理結果等監督方式，對廉政風險點進行公開、動態的監控，提高工作的透明度。

3、建立風險信息預警。通過網絡舉報、電話舉報、來信來訪、督促檢查、民-主評議等形式收集廉情信息。

(五)建立風險處理機制(7月10日至7月30日)

根據排查出來的廉政風險點，按職能權力大孝風險發生幾率和危害損失程度，分別劃分為一級、二級和三級風險。廉政風險防范管理領導小組針對中期監控發現的問題，視情節嚴重程度，按照干部管理權限，分別實施警示提醒、誡勉糾錯、責令整改三種措施，對存在風險表現的個人進行告誡，對前期預防不到位的學校進行督導，及時糾正工作中的失誤和偏差，避免問題演化發展為違紀違法行為。當出現一級廉政風險事件時，除嚴肅懲處違紀違法人員外，還要啟動問責程序，按照干部管理權限，由上級紀檢監察機關追究相關領導的領導責任。

(六)建立風險管理考核評估機制(8月1日至8月10日)1、根據權力運行的風險層面和不同風險等級，實行分層管理、分級防控。單位主要領導、分管領導及各學校負責人分別是學校、崗位廉政風險防范管理第一責任人，對本層面范圍內的風險管理負總責。對不同等級的風險實行分級防控。

2、學校將廉政風險防范管理的檢查考核納入黨風廉政建設責任制檢查考評之中，將風險監控工作貫穿于廉政風險防范管理工作的全過程。

3、針對關鍵環節實施考核，考核以定期自查(查措施落實、查履職盡責、查薄弱環節)、重點抽查(明察暗訪、專項檢查、巡視督導)為主，借助舉報投訴、群眾評議等反饋信息，及時警示提醒、責令整改。

七、工作要求

1、提高思想認識。積極推進廉政風險防范管理，對于做好化解風險，做好源頭預防工作具有重要意義，同時也是以人為本，關心干部、愛護教職工的有力措施，學校黨支部從加強黨的執政能力建設和建立健全懲防體系、推進源頭治理的高度，加強組織領導，周密安排部署，認真組織實施，統一思想，提高認識。

2、加強廉政風險的建設和管理。結合學校實際，制定具有可操作性的工作制度和實施方案，推動廉政風險防范管理工作規范有序進行。突出重點領域和關鍵環節的制度建設，結合“風險點”的查找，防范措施的確立，逐步健全防范腐-敗制度體系，做到制度管人、制度管事。

3、實施有效監督，切實抓好落實。推進廉政風險防范管理工作與深入學習實踐科學發展觀、學校效能建設活動相結合，突出重點崗位，把握關鍵環節，全面推進廉政風險防范管理工作。注重實效、不留死角、切實抓好工作落實，扎扎實實做好廉政風險防范管理工作，確保廉政風險防范管理工作取得實效。

業務員崗位職責風險及防控措施篇五

崗位職責風險防控措施

【篇1：崗位職責風險點和防控措施一覽表】

崗位職責風險點和防控措施一覽表

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風險控制部崗位職責

一、風險控制部崗位職能

負責公司業務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業務管理制度并貫徹執行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規角度加以審核； 2.對申請擔保項目從整體風險進行評定；

3.對申請擔保項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出意見，審核確定相關合同及法律文本；

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程，業務規程；

5.跟蹤公司各項業務進展，協調部門相關人員和公司相關部門保持業務流程的正常運轉；

6.對工作職責范圍內相關資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領導交辦的其他事務。

二、風險控制部崗位工作職責

（一）風險控制部部長崗位職責

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統，參與建立投資風險審批系統；

3.合規風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規報告，針對即時風險問題，評估風險狀態與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責

1.協助風險控制部部長完成公司內控制度和風險管理體系的建設，草擬各項風控制度和業務流程，并不斷進行修訂和完善； 2.參與并指導風險審查員對業務部報送的項目進行風險評估，提出風險控制措施和審查意見；對需要現場核實的情況進行實地現場考察；

3.參與業務項目的風險評審，匯總評審意見；

4.督促業務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案； 5.組織實施擔保項目的盡職調查和反擔保抵質押物的價值評估； 6.組織實施業務人員及風控人員的離任審計工作；

7.參與有問題擔保的風險處置方案的制訂，并督促、指導實施風險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責 1.負責投資項目的風險審核；

2.負責對業務發展部上報的調查報告及項目材料的真實性、完整性和準確性進行核實和檢查；

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領導提供參考意見； 4.負責對業務發展部風險評審制度的落實和執行情況的監督；

5.負責對項目的真實性、合法合規性及可行性進行評價，充分揭示項目風險，設計實施方案及風險控制措施； 6.協助業務發展部完善風險控制相關手續；

7.協助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產。 8.完成領導交辦的其他工作。

三、

1.按照公司《關于深入開展業務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業務知識學習，努力全面提升業務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內相關資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業務進展，積極協助業務發展部拓展業務；同時，加強保后管理，督促落實保后調查報告，發現風險，及時協助業務發展部完善風險控制相關手續。

4.結合公司實際情況，修訂和完善公司的業務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關各項操作規程、業務規程。

【篇3：大隊長崗位職責風險點和防控措施一覽表】

第二大隊崗位職責風險點和防控措施一覽表