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出差補助管理制度篇一

第二條 差旅費報銷當?shù)爻霾钯M用按照員工職務和出差地區(qū)不同（扣除在途時間以及每天為標準計算），

對出差人員的補助費，住宿費和通訊費實行費用標準內“據(jù)實報銷，超支不補”的原則。

第三條 出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為，不得借出差之機游山玩水，不得出

入與出差工作無關的地方，因工作需要延長出差時間，趕赴其他地點，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準后方可報銷。

第四條 因公出差辦理流程

1、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1;維護人員出差填寫《維護出差申請單》見附件2;展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3（以下統(tǒng)稱出差申請單）注明出差地點，事由，天數(shù)，費用預算明細，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可出差。出差時預計有交際應酬費用（含宴請費）的，必須辦理申請審批單，借款時，還應同時附上“交際應酬費用審批單”附件4。特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回公司后補辦手續(xù)。

2、 出差人借款需持批準后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續(xù)后，到財務部填寫“結款單”，經(jīng)財務部門負責人審核后方可借款。

3、 出差人員回公司應在《出差申請單》上填寫出差完成情況，向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理考核結果，并在《出差申請單》中任務完成情況欄中簽署考核意見。

4、 維護人員回公司執(zhí)行本條款3的同時，先到倉庫清退領用物品手續(xù)，將維修(護)報告交維修部門經(jīng)理簽字，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的“產品售后安裝維護、維修服務單”

5、 出差人員返回公司后，在規(guī)定的報銷時間內，填報《差旅費用報銷單》，將有效出差單據(jù)粘貼后，總計金額由財務部填寫?！恫盥觅M報銷單》應由企管部簽字核銷出差時間。

6、 財務審核人員根據(jù)完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據(jù)，按費用標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費用。若《維護出差申請單》上記載差旅費由客戶承擔，將出差費用總額反饋給商務部，向客戶收取費用，并辦理會計核算手續(xù)。

7、 凡與原《出差申請單》規(guī)定的地點，天數(shù)，人數(shù)，交通工具不符的差旅費不予報銷。維護人員安裝調試機器，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發(fā)生額外費用公司不予報銷。因特殊原因或情況變化改變路線，增加天數(shù)，人數(shù)，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明，需經(jīng)部門經(jīng)理或派出部門經(jīng)理簽署意見報總經(jīng)理簽字批準后方可報銷。

8、 出差交通工具的費用由行政部代辦（或客戶辦理）的，出差人將票據(jù)交行政部代理代辦人（或客戶辦理）時，應將票據(jù)復印，待本人報銷費用時，粘貼在粘貼單上，以備核實出差時間，此復印件不能報銷費用。

9、 報銷費用票據(jù)要求：費用憑有效票據(jù)，而且是此次發(fā)生的票據(jù)，無票據(jù)不能報銷。粘貼票據(jù)需按時間順序，并且票據(jù)后面注明使用情況。

10、 交際費用（含宴請費）報銷時票據(jù)單獨粘貼，并附《交際費用審批單》，必須同出差費用一起報銷，否則財務有權拒絕單獨報銷出差期間交際費用（經(jīng)申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次）

第五條 出差費用標準見附表四（國內） 附表五（國外）

1、 國內出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發(fā)達城市指北京，上海，廣州，海口，大連，拉薩五城市

2、 國外出差按國家財政部，外交部頒發(fā)的因公臨時出國人員的各項費用開支標準。

3、 公司指定的大型國外展會費用實報實銷，由總經(jīng)理批示，其它展會出差費用一律按本制度執(zhí)行。

第六條 到達出差地交通工具費用標準

1、 員工出差期間，根據(jù)員工職務不同乘坐火車，輪船，汽車交通工具（見附表四，五）特殊情況國內出差乘坐飛機，需辦理機票審批單，由總經(jīng)理批準。

2、 出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續(xù)乘車超過10小時的，

可購買同席別臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所構票價的60%給予補貼。（乘坐特快列車的，按特快票價的50%補貼；購買軟座票者不給補貼）途中伙食補助每人每天50元

第七條 國內、外出差地住宿費標準（見附表五，表六）

總經(jīng)理出差，各項費用實報實銷。其他人員出差，按住宿發(fā)票在規(guī)定標準內據(jù)實報銷，超過標準的部分由出差人員自理，同性別兩人以上出差，須合并住宿，原則上按隨行人員中較高一級人員的標準執(zhí)行。

第八條 出差補助包括伙食補助，市內交通費、通訊費

1、 按出差天數(shù)扣除途中天數(shù)，按相應的職級標準享受出差補助。途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食補助。

（1） 中午10時前離開深圳按全天出差補助

（2） 中午10時后離開深圳按半天出差補助

（3） 中午4時前返抵深圳按半天出差補助

（4） 中午4時后返抵深圳按全天出差補助

2、 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食，住費用。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實報銷，按職級享受出差標準予以補助。

3、 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者，自第二十一日起比照規(guī)定標準的80%給予出差補助。自第三十一日起比照規(guī)定標準的60%給予出差補助。

4、 出差所在地提供伙食時，享受相應級別出差補助的30%

5、 省內深圳市外出差當日往返可享受每人每天30元出差補助（包括次日晨抵達本市），當?shù)剞k事公交車費實報實銷。

6、 經(jīng)批準開車出差，出差人員每天出差補助10元

7、 當?shù)厥袃冉煌ㄙM（包含市鄰）已在出差補助中，往返機場應乘坐機場大巴，不允許報銷的士費

第九條 其它規(guī)定

1、 因公出差人員，順道（或繞道）探親者，應事先提出申請批準，探親期間不再給予出差補助，且發(fā)生的車船費，且發(fā)生的車船費、住宿費等自理。

2、 深圳市內（羅湖，福田，寶安，龍崗，鹽田，東莞周邊，惠州周邊）辦事，乘坐公交大巴/小巴的交通費實報實銷。中午不能返回公司就餐的，每天補助20元

3、 香港，澳門因公辦事必須當天往返。辦事交通費及其他因會發(fā)生的費用，以票據(jù)為準，實報實銷。停留期間飲食自理，公司給予每人每天rmb50元的補助。

4、 駐外機構

在辦事處所在城市出差，住宿由辦事處提供，市內公交車費實報實銷，生活補助每天8元。辦事處所在城市發(fā)生的費用票據(jù)，需經(jīng)辦事處負責人簽字確認。

5、 陪同公司有關部門或客戶出差（屬交際應酬費用）

5.1 出差所在地費用實報實銷，可按公司陪同人員相應的出差所在地費用標準上浮200%來控制費用。公司陪同人員取消出差補助。若在當?shù)貐⒂^只允許一人陪同。

5.2 所在地辦事交通的士費，必須與有關部門人員或客戶同時乘坐，陪同人員嚴禁單獨乘坐的士，。深圳市內陪同公司有關部門人員或客戶參照執(zhí)行。

5.3 交際應酬費用報銷時，各項費用按每次發(fā)生的費用，填寫時間，人數(shù)，工作事項等內容說明表

6、 出差回公司維護人員應在第二個工作日，其他人員應在一星期內報帳，超過時間報銷出差費，每延遲一天按30天罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期）并追究其部門負責人責任。

7、 工程師出差市外國內的出差補助按第一天70元，第二天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天計算，當天往返按80元/天，長途路費實報。

8、 工程師出差住宿費用按120元/天實報實銷。

9、 出差時借款，前款不清，后款不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定借款而造成財務混亂的，追究經(jīng)辦人及負責人的責任。

10、員工借款時，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半。

第十條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權歸總經(jīng)辦

出差補助管理制度篇二

1、報銷的審批權限

1)、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交出差審批表及《出差費報銷單》，經(jīng)經(jīng)理審核簽字確認后，由經(jīng)辦人交會計處核算確認，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，待出差歸來7天內辦理報銷手續(xù)。

2、員工差旅費報銷標準。

1)、員工出差分“長途”和“短途”兩種，在省內的為“短途”，在省外為“長途”。

2)、出差地點區(qū)分為一類區(qū)，二類區(qū)，三類區(qū)三種，即：

一類區(qū)：上海、北京、廣州、深圳等消費較高的城市。

二類區(qū)：一般省會城市。

三類區(qū)：除一類、二類區(qū)以外的城市。

3)、出差補助標準額

3.1員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。

3.2長途出差補助標準：（包含住宿費和膳食費）

出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；

注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。

4)、員工出差交通報銷標準

4.1正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由經(jīng)理簽字方可報銷。

4.2如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。

4.3銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼300元；其他人員每月話費補貼200元。

附則：

1)、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。

2)、本規(guī)定由人力資源部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。

出差補助管理制度篇三

第一章總則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中央國家機關和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關和事業(yè)單位。

第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。

第二章城市間交通費

第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：(略）

（二）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領導批準方可乘坐飛機。

（三）副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據(jù)報銷。

第三章住宿費

第九條 財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。

第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。

出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據(jù)報銷。

出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內憑據(jù)報銷。

定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。

第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據(jù)報銷。

第十二條 出差人員無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。

第四章伙食補助費

第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。

第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

第五章公雜費

第十五條 出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內交通、通訊等支出。

第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。

第六章參加會議等的差旅費

第十七條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第七章調動、搬遷的差旅費

第十九條 工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據(jù)報銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷。

第二十條 與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。

第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

第二十二條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第八章附則

第二十三條 工作人員出差或調動工作期間，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。

第二十五條 國務院機關事務管理局可根據(jù)本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據(jù)本辦法，結合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法，結合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案。

第二十六條 中國共產黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關，參照本辦法執(zhí)行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。

第二十七條 本辦法自2007年1月1日起實行。財政部《關于印發(fā)<中央國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》（財文字[1996]2號）同時廢止。

第二十八條 本辦法由財政部負責解釋。

出差補助管理制度篇四

一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴控出差紀律，特制訂本辦法。

二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

三、出差審批程序。

3.1 公司員工出差，須事先詳細填寫《出差申請表》，并需經(jīng)部門主管簽署意見，必要時報總經(jīng)理批準；

3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的。，按曠工處理，所有費用自行承擔。

四、出差后需履行的手續(xù)

4.1 員工出差返回后須在《出差申請表》上填寫實際出差天數(shù)，出差往返具體時間，交部門經(jīng)理審核，憑出差申請表到財務部報銷差旅費。最后將《出差申請表》交行政人事部備案；

4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領導。出差返回后，應在二個工作日內及時辦理相關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。

五、差旅費預借、報銷手續(xù)

5.1員工出差如需預借差旅費，須憑批準后的《出差申請表》及其他必須的憑證到財務部辦理借款有關手續(xù)；

5.2 部門經(jīng)理審核《出差申請表》，簽字確認往返時間后，出差員工方可憑《出差申請表》及其他必須憑證到財務部辦理報銷手續(xù)；

5.3 員工出差返回后須在三個工作日內完成報銷手續(xù)；

5.4 辦理差旅費預借、報銷手續(xù)時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續(xù)。

5.5員工差旅費預借標準，由部門經(jīng)理估算簽批。

六、差旅費審批權限

6.1員工出差預借差旅費1000元以下，由部門經(jīng)理審批，財務部領?。?/p>

6.2員工出差預借差旅費超過1000元，由部門經(jīng)理審批，報董事長助理審批，總經(jīng)理批準，財務部領取。

七、差旅費標準

員工出差交通費報銷標準

7.1正常情況下實報實銷（火車、汽車）票據(jù)，所有報銷需要提供正規(guī)發(fā)票，不能提供發(fā)票的特殊情況需要提供情況說明書，由部門

經(jīng)理審核-董事長助理審批-總經(jīng)理簽批方可報銷。

7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經(jīng)理批準方 可乘坐。

按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。

7.4如兩人同行，取高標準人員補助執(zhí)行報銷，另外一人補貼50元。

八、出差交通費標準管理

8.1員工出差須嚴格按照上述標準執(zhí)行。如確屬特殊情況需超出標準，須注明原因，批準后方可報銷；

8.2普通員工出差乘坐火車，連續(xù)乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。

8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。

8.4部門經(jīng)理出差，需乘坐火車，若連續(xù)乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。

九、出差住宿費管理

無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。

十、出差市內交通費管理

10.1員工報銷出差地，市內交通費須注明日期、起止地點、事由，如有特殊情況，須注明原因，經(jīng)批準后方可報銷；

10.2財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。

十一、出差補助管理

11.1員工出差經(jīng)批準報銷招待費的，當日餐費不再報銷；

11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。

十二、出差紀律

12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；

12.2員工出差的差旅費預借、報銷應嚴格按照程序辦理，在《出差申請表》未獲批準前，不得辦理差旅費預借手續(xù)；在《出差申請表》未獲得批準前不得辦理報銷手續(xù)；

12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執(zhí)行，若確需改變，須請示部門經(jīng)理或公司分管領導。凡因私改道，經(jīng)核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

十三、本制度從頒布之日起施行。

出差補助管理制度篇五

出差補助會按照你出差的自然天數(shù)來計算，就是以到達目的地的日期和返回的日期直接計算的自然天數(shù)。出差的自然天數(shù)根據(jù)公司差旅費報銷規(guī)定，一般是直接減然后加1，比如出差時間2015年3月15日到18日，出差天數(shù)伙食補助一般是按4天，住宿補助按3天。

1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算；

2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算；

3、出差當日12：00以前返回按半天計算；

4、出差當日12：00以后返回按1天計算；

5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

有些公司計算出差天數(shù)可能會算頭不算尾，也有可能去頭去尾。比如你周一出差，周五回，就算4天出差補貼的。如果出差至比較近的城市，當天回，也算一天出差補貼。

每個公司的內部規(guī)定并不是完全一樣的，會有一些出入，具體的出差天數(shù)的計算方法還是要看公司是怎么規(guī)定的。

出差補助管理制度篇六

目的：為規(guī)范公司管理，規(guī)范差旅程序和費用報銷政策，特制定本規(guī)定。

范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工因公出差辦事，包括業(yè)務辦理、會務、培訓、駐派等（不含公司統(tǒng)一安排的帶薪培訓）

規(guī)定內容：

一、 出差流程規(guī)定：

1、 員工出差前兩天應提前詳細填寫《員工出差申請表》。

2、 獲部門經(jīng)理（主管）批準后，人事處留申請表復印件，原件交至財務處。

3、 人事部門根據(jù)已批的申請表預訂酒店及交通。

4、 出差前兩天將批準的借款單交至財務處，領取預借的現(xiàn)金。

5、 必須在出差完畢一周內將出差報告和出差費用整理完畢交至總經(jīng)理處報批，批準后交至財務處報銷。

6、 財務處將在拿到報告后一周內進行核對及報銷。

7、出差人員應盡快與財務處結清預借款及差旅費用。預借款必須在出差完畢兩周內結清，兩周內未結清，不得再預借現(xiàn)金。

二、補助標準規(guī)定：

1、住宿費：

1)報銷標準

區(qū)域劃分

類????別

縣級市、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)

普通城市

省會城及二線城市

北上廣及直轄市

住宿標準

員工級別

50-100元/天

70-120元/天

100-150元/天

120-200元/天

主管級別

70-100元/天

100-150元/天

120-200元/天

120-220元/天

經(jīng)理級別

150元/天

200元/天

250元/天

300元/天

2)住宿規(guī)定：

a、如外地召開的各類培訓，出具邀請方食宿費自理證明，憑住宿發(fā)票按規(guī)定標準執(zhí)行。否則不予報銷。

b、持有相應標注時間和公司名稱的住宿發(fā)票按標準實報實銷；未取得相應住宿發(fā)票的不予報銷。

c、同性出差時，如無特殊原因，應入住標準間。因特殊原因無法入住標準間時，獲總經(jīng)理許可后，可分開居住。無批準擅自分開入住，則不予報銷。

d、住宿期間使用賓館電話只能用于公事。如使用賓館電話，在退房時必須打出電話詳單，報銷時自行勾除私話。

e、員工短途出差，無住宿補助。

2、交通費：

1)報銷標準：采用實報實銷。但須選擇快捷、價格合理的交通工具。

2)報銷規(guī)定：

a、包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、客車票、出租票、公交票。

b、途中所用時間少于4個小時，出差員工應盡量乘坐火車、汽車或渡輪，選用最優(yōu)惠的票價。

c、所有申請出差的員工如需乘坐飛機，必須乘坐普通艙，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準，出差人員可乘普通艙以上艙位；沒有批準就乘坐其他艙類，應自付與普通艙的差額。出差員工根據(jù)業(yè)務需要預計出差時間，應以最合理的價格預定航班，不能指定航空公司。只可報銷與業(yè)務有關的行李費用。

d、自駕車出差所產生的過路費和油費經(jīng)總經(jīng)理批準后由憑據(jù)實報實銷。

e、所有車費報銷票據(jù)均應注明往返地點、時間和事由。

3、膳食費：

1)補助標準：

區(qū)域劃分

類????別

縣級市、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)

普通城市

省會城及二線城市

北上廣及直轄市

膳食標準

員工級別

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

主管級別

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

經(jīng)理級別

30元/天

40元/天

50元/天

60元/天

2)報銷規(guī)定：

a、員工短途出差，不享受出差膳食費用補助。

b、交際費用需填寫報銷單，寫明原因后，報總經(jīng)理批準方可。原則上不得超過500元/餐。

c、如外地召開的各類培訓，出具邀請方食宿費自理證明，憑餐飲發(fā)票按規(guī)定標準執(zhí)行。否則不予報銷。

4、綜合補助：

1)補助標準：

補助標準

員工級別

主管級別

經(jīng)理級別

10元/天

15元/天

20元/天

2)補助規(guī)定：

a、綜合補助主要包含員工通訊，出勤補貼等其他雜費。

b、員工短途出差，不享有綜合補助。

c、業(yè)務人員不享有綜合補助。

三、其他規(guī)定

1、員工出差分為“長途”和“短途”兩種，當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

2、出差地點區(qū)分為“縣級市、縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)”，“普通城市”，“省會城市及二線城市”和“北上廣及直轄市”四類。參照各地經(jīng)濟消費水平不同予以不同標準報銷及補助。

3、報銷票據(jù)須持所乘當班交通工具的真實票據(jù)，不得用其他票據(jù)頂替，如發(fā)現(xiàn)虛假業(yè)務的費用票據(jù)或其它票據(jù)頂替報銷的，按作廢處理并以虛報金額2-5倍的罰款責成當事人承擔，累計兩次立即開除。

4、財務處有權對不實的出差費用向員工出差居住酒店直接查詢，如有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重予以處罰。

5、超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，財務處有權不予報銷。

6、不被許可的報銷費用：

1)艙位的升級

2)航空意外附加險或其他附加的差旅保險

3)因出差人員本人沒有及時取消預訂（賓館或交通）而產生的費用

4)個人娛樂費用。包括在機上觀看電影，使用耳機，賓館中按次計費的電影，各種社交活動，及其他相關雜費等

5)差旅中所飲用的酒精飲料喝煙草制品

6)同工作無關的招待費用

7)延遲結賬和房間擔保產生的費用

8)其他同出差目的無直接關系的費用

本規(guī)定自即日起開始執(zhí)行。

出差補助管理制度篇七

第一條 目的

為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于公司和分公司全體員工。

第三條 出差審批權責

1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。

2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。

第四條 出差管理原則

1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。

2、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。

3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。

第五條 出差審批

1、出差應填寫《因公出差審批表》（附表），經(jīng)有審批權限的領導批準同意。

2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批，向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。

3、出差中途改變路線時，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明。

4、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。

第六條 差旅費構成

列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：

1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。

2、住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。

3、膳食補助：按地區(qū)標準和出差期應就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。

4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發(fā)生的費用。

第七條 出差費報銷標準

員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標準:

1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算。

住宿費標準

以上費用超標自付，欠標不補（住宿主要以商務連鎖賓館為主）

2、交通費： 實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。

3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數(shù)計算（不報銷個人餐飲費）；

4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領導批準后憑據(jù)報銷。

第八條 出差住宿費報銷審核

1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。

2、因外事或重要業(yè)務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應事先向分管領導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。

3、總經(jīng)理級(含)以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。

第九條 膳食補助報銷審核

1、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%；午晚餐各占日限額標準的40%。

2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務招待費的按公司業(yè)務招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。

第十條 交通費報銷審核

1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。

2、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市（縣、區(qū)）內交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。

3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷，同行其他人員不得再報銷。

4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：

（1）未經(jīng)同意，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分；

（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分；

（3）未經(jīng)批準，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。

第十一條 出差期間公休與延期的處理

1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應以公務為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息；為避免此類情況，出差前應事先與有關單位聯(lián)系。

2、超期停留：出差過程中，因生病（未住院）、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷；因生?。ㄐ枳≡海┰蛟斐傻囊馔猓礃藴手Ц冻霾钛a貼，不報銷住宿費和市內交通費；住院期間出差補貼不超過20天；超期停留報銷時需附上情況說明。

3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況，并保持24小時開機。

第十二條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究

1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。

2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。

3、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任。

4、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為，一經(jīng)查實，按虛報額處以三至五倍的罰款，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分。

因公出差審批表